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南京市政协办公厅2016年度部门决算情况说明
[发布日期:2017-09-25]   本文已被浏览过: 次   字号:

南京市政协办公厅
2016年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 南京市政协办公厅2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表

第三部分 南京市政协办公厅2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

  南京市政协办公厅的主要职责是为广大市政协委员履行职能提供服务保障。

  二、部门决算单位构成情况

  我厅有决算单位两个,其中:行政单位一个(即办公厅机关,为全额拨款行政单位)、事业单位一个(即市政协委员活动服务中心,为全额拨款事业单位)。

  三、2016年度主要工作完成情况

  1、聚焦“十三五”规划的编制精准发力:精心策划组织政协委员专题议政会,围绕坚持创新发展,打造具有国际影响力的国家创新型城市和全国重要的科技创新中心;坚持协调发展,打造区域、城乡、产业和公共服务功能同步协调发展的新南京;坚持绿色发展,打造宜居宜业宜游的人文绿都;坚持开放发展,打造人才、企业、城市国际化程度高和营商环境好的改革开放新高地;坚持共享发展,打造民生福祉不断提升的幸福南京等5个议政专题,集中智慧为“十三五”规划编制献策。

  2、紧扣城市建设与发展的大局协商议政:4次常委会议分别围绕“以智慧南京建设推动创新型城市发展”、“推进南京都市圈发展,努力打造长江经济带中心城市”、“合理布局,构建以轨道交通为主的高效、综合、完善的城市公共交通体系”、“充实完善人才引进政策,优化城市人口结构,为建设国家创新型城市提供人力支撑”等议题进行协商议政;专题议政主席会议针对南京城墙保护利用、弘扬南京佛教文化、装备制造业发展等主题开展深入协商。全年共报送7份建议案,受到市委、市政府的高度重视,许多议政成果得到有效转化。

  3、充分发挥南京智库联盟的资政作用:与智库联盟联合开展“我市大力推进新兴产业发展的路径研究”、“南京特色小镇规划建设研究”等多项市级重点课题研究,全年共编印《建言》24期,完成了近40项重要课题的调研工作。

  4、为改善民生福祉谋策建言、为破解民生难题办好实事:全年安排的21次重点视察活动中有15次与民生问题相关;坚持把提案作为促进民生改善的重要抓手,全年共提建议案738件,立案612件,其中民生类提案350件,占57%,通过这些提案的办理,有效助推了民生改善。市委、市政府领导督办了“打造完整的十里秦淮风光带”等13件涉及民生问题的重要提案,有力推动了相关问题的解决;坚持把了解和反映社情民意作为关注民生的重要途径,全年共编报《政协信息》349期,其中关于“农村低保政策执行中存在的主要问题及建议”等信息,得到了全国政协、市委、市政府领导的批示;同时,把委员联系服务群众作为履职为民的重要手段,积极开展扶贫帮困、送药送医等活动。

  5、发挥统一战线组织的功能作用:一年来,党派团体参与政协重点调研视察活动20余项,以集体名义在各类会议上发言30多次,提交集体提案80多件,较好地体现了参政有舞台、建言有机会、协商有渠道。

  6、着力推进信息化建设:坚持以“互联网+”引领政协的开门议政工作,继续对常委会议进行全程直播,设置专题组织委员走进网络直播间,与网民互动交流,政协工作的开放度、亲民性不断提升。优化升级政协门户网站委员主页,完善委员履职的网络平台,不断提升委员运用信息化手段履职的成效。强化软硬件保障能力建设,启动会务系统升级工程,新版南京政协网站和南京政协APP上线运行,“议政金陵”官方微博、微信、客户端的影响力不断攀升。

  7、做好理论研究和宣传工作:通过课题发包、论文征集等形式,广泛、深入地开展政协理论研究,形成《人民政协智库功能的历史演进及现实路径》等多篇课题研究报告,征集论文近百篇。参加中国人民政协理论研究会组织的“人民政协民主监督理论研讨会”,交流研讨民主监督的理论和实践问题,并做好政协宣传工作,全年在中央级报刊上发表稿件70余篇。

第二部分  南京市政协办公厅2016年度部门决算表

收入支出决算总表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开01表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 4,725.20 一、一般公共服务支出 29 3,944.51 一、基本支出 52 3,921.52
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 二、项目支出 53 1,067.56
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 三、上缴上级支出 54 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、经营支出 55 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、对附属单位补助支出 56 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00      
六、其他收入 7 236.75 七、文化体育与传媒支出 35 0.00      
  8   八、社会保障和就业支出 36 479.23      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 10.00      
  10   十、节能环保支出 38 0.00      
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00      
  12   十二、农林水支出 40 0.00      
  13   十三、交通运输支出 41 0.00      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00      
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00      
  16   十六、金融支出 44 0.00      
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00      
  19   十九、住房保障支出 47 555.34      
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00      
  21   二十一、其他支出 49 0.00      
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00      
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00      
本年收入合计 24 4,961.95 本年支出合计 57 4,989.08
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 58 0.00
    年初结转和结余 26 150.46     年末结转和结余 59 123.33
  27     60  
总计 28 5,112.41 总计 61 5,112.41
 
收入决算表
金额单位:万元
 
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开02表
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,961.95 4,725.20 0.00 0.00 0.00 0.00 236.75
201 一般公共服务支出 3,927.38 3,690.63 0.00 0.00 0.00 0.00 236.75
20102 政协事务 3,927.38 3,690.63 0.00 0.00 0.00 0.00 236.75
2010201   行政运行 2,315.13 2,315.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 902.57 902.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 260.02 260.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 88.82 88.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 124.09 124.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 236.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.75
208 社会保障和就业支出 479.23 479.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 479.23 479.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 479.17 479.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 555.34 555.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 555.34 555.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 120.24 120.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 398.83 398.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 36.27 36.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,989.08 3,921.52 1,067.56 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,944.51 2,876.95 1,067.56 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3,944.51 2,876.95 1,067.56 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 2,316.73 2,316.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 855.31 323.47 531.84 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 260.02 0.00 260.02 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 116.99 0.00 116.99 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 158.71 0.00 158.71 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 236.75 236.75 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 479.23 479.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 479.23 479.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 479.17 479.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 555.34 555.34 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 555.34 555.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 120.24 120.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 398.83 398.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 36.27 36.27 0.00 0.00 0.00 0.00

 

财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开04表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,725.20 一、一般公共服务支出 31 3,707.76 3,707.76 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 479.23 479.23 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 10.00 10.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 555.34 555.34 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 4,725.20 本年支出合计 54 4,752.33 4,752.33 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 150.46 年末财政拨款结转和结余 56 123.33 123.33 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 150.46 基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 123.33 123.33 0.00
  29     59      
收入总计 30 4,875.66 支出总计 60 4,875.66 4,875.66 0.00

 

财政拨款支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开05表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,752.33 3,684.77 1,067.56
201 一般公共服务支出 3,707.76 2,640.20 1,067.56
20102 政协事务 3,707.76 2,640.20 1,067.56
2010201   行政运行 2,316.73 2,316.73 0.00
2010202   一般行政管理事务 855.31 323.47 531.84
2010204   政协会议 260.02 0.00 260.02
2010205   委员视察 116.99 0.00 116.99
2010206   参政议政 158.71 0.00 158.71
208 社会保障和就业支出 479.23 479.23 0.00
20805 行政事业单位离退休 479.23 479.23 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 479.17 479.17 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.06 0.06 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00
21005 医疗保障 10.00 10.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 10.00 10.00 0.00
221 住房保障支出 555.34 555.34 0.00
22102 住房改革支出 555.34 555.34 0.00
2210201   住房公积金 120.24 120.24 0.00
2210202   提租补贴 398.83 398.83 0.00
2210203   购房补贴 36.27 36.27 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开06表
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,025.94 302 商品和服务支出 253.86 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 416.48 30201   办公费 26.76 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 815.76 30202   印刷费 37.31 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 415.91 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 60.82 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 20.76 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 316.97 30209   物业管理费 2.76 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,404.97 30211   差旅费 50.74 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 85.54 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 393.68 30213   维修(护)费 18.71 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 44.39 30215   会议费 19.60 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 2.42 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 14.70 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 40.02 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 19.91 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 120.24 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 398.83 30228   工会经费 12.74 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 36.27 30229   福利费 7.35 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 20.10 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 286.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 3,430.91 公用经费合计 253.86
 
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开07表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,752.33 3,684.77 1,067.56
201 一般公共服务支出 3,707.76 2,640.20 1,067.56
20102 政协事务 3,707.76 2,640.20 1,067.56
2010201   行政运行 2,316.73 2,316.73 0.00
2010202   一般行政管理事务 855.31 323.47 531.84
2010204   政协会议 260.02 0.00 260.02
2010205   委员视察 116.99 0.00 116.99
2010206   参政议政 158.71 0.00 158.71
208 社会保障和就业支出 479.23 479.23 0.00
20805 行政事业单位离退休 479.23 479.23 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 479.17 479.17 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.06 0.06 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00 0.00
21005 医疗保障 10.00 10.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 10.00 10.00 0.00
221 住房保障支出 555.34 555.34 0.00
22102 住房改革支出 555.34 555.34 0.00
2210201   住房公积金 120.24 120.24 0.00
2210202   提租补贴 398.83 398.83 0.00
2210203   购房补贴 36.27 36.27 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开08表
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,025.94 302 商品和服务支出 253.86 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 416.48 30201   办公费 26.76 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 815.76 30202   印刷费 37.31 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 415.91 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 60.82 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 20.76 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 316.97 30209   物业管理费 2.76 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,404.97 30211   差旅费 50.74 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 85.54 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 393.68 30213   维修(护)费 18.71 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 44.39 30215   会议费 19.60 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 2.42 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 14.70 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 40.02 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 19.91 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 120.24 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 398.83 30228   工会经费 12.74 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 36.27 30229   福利费 7.35 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 20.10 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 286.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 3,430.91 公用经费合计 253.86
 
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开09表
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费

合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
142.60 62.32 20.10 0.00 20.10 60.18 306.76 2.42
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个) 9 因公出国(境)人次数(人) 28
公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 6
国内公务接待批次(个) 552 国内公务接待人次(人) 6,375
国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0
召开会议次数(个) 116 参加会议人次(人) 3,681
组织培训次数(个) 4 参加培训人次(人) 96
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开10表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

机关运行经费支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开11表
项  目 行次 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称
栏   次   1
合   计 1 253.86
302 商品和服务支出 2 253.86
30201   办公费 3 26.76
30202   印刷费 4 37.31
30203   咨询费 5 0.00
30204   手续费 6 0.00
30205   水费 7 0.00
30206   电费 8 0.00
30207   邮电费 9 20.76
30208   取暖费 10 0.00
30209   物业管理费 11 2.76
30211   差旅费 12 50.74
30212   因公出国(境)费用 13 0.00
30213   维修(护)费 14 18.71
30214   租赁费 15 0.00
30215   会议费 16 19.60
30216   培训费 17 2.42
30217   公务接待费 18 14.70
30218   专用材料费 19 0.00
30224   被装购置费 20 0.00
30225   专用燃料费 21 0.00
30226   劳务费 22 19.91
30227   委托业务费 23 0.00
30228   工会经费 24 12.74
30229   福利费 25 7.35
30231   公务用车运行维护费 26 20.10
30239   其他交通费用 27 0.00
30240   税金及附加费用 28 0.00
30299   其他商品和服务支出 29 0.00
304 对企事业单位的补贴 30 0.00
307 债务利息支出 31 0.00
310 其他资本性支出 32 0.00
399 其他支出 33 0.00
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

政府采购支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅 2016年度 公开12表
 
项目 行次 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3
合   计 1 249.32 249.32 0.00
货物 2 51.45 51.45 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00
服务 4 197.87 197.87 0.00
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分  南京市政协办公厅2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  南京市政协办公厅2016年度收入、支出总计为5112.41万元,与上年相比收入、支出各增加644.93万元,增长14.44%。主要原因是专项工作经费的增加及人员费用项目的调整。其中:

  (一)收入总计5112.41万元。包括:

  1、财政拨款收入4725.20万元,为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加827.16万元,增长21.22%。主要原因是本年度政协专项工作的增加及人员费用项目的调整。

  2、上级补助收入0万元。

  3、事业收入0万元。

  4、经营收入0万元。

  5、附属单位上缴收入0万元。

  6、其他收入236.75万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位在财政取得的专户收入,与上年相比增加236.75万元,增长100%。主要原因是当年新增加的财政专户收入。

  7、用事业基金弥补收支差额0万元

  8、年初结转和结余150.46万元,主要为本单位上年结转本年使用的参政议政、委员视察等项目经费资金。

  (二)支出总计5112.41万元。包括:

  1、一般公共服务支出(类)3944.51万元,主要用于行政运行、一般行政管理实务、政协会议、参政议政、委员视察等政协事务。与上年相比增加832.36万元,增长26.75%,主要原因是本年度政协专项工作的增加及人员费用项目的调整。

  2、社会保障和就业支出(类)479.23万元。与上年相比减少248.15万元,减少34.12%,主要原因是离退休人员工资结构的调整。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)10万元。

  4、住房保障支出(类)555.34万元。与上年相比增加210.08万元,增长60.85%,主要原因是住房改革费用项目的调整。

  5、年末结转和结余123.33万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安排的一般行政管理实务等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  南京市政协办公厅本年收入合计4961.95万元,其中:财政拨款收入4725.20万元,占95.22%;其他收入236.75万元,占4.78%。

  三、支出决算情况说明

  南京市政协办公厅本年支出合计4989.08万元,其中:基本支出3921.52万元,占78.60%;项目支出1067.56万元,占21.40%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南京市政协办公厅2016年度财政拨款收、支总决算4875.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加408.18万元,增长9.14%。主要原因是:2016年度一般公共服务(类)支出及住房保障支出费用的增加与社会保障就业支出及医疗卫生计划生育支出费用的减少这两大部分相抵后的净增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市政协办公厅2016年财政拨款支出4752.33万元,占本年支出合计的95.26%。与上年相比,财政拨款支出增加488.47万元,增加11.46%。主要原因为年度政协一般公共服务类支出及人员住房改革类支出较上年有所增加。

  南京市政协办公厅2016年财政拨款支出年初预算为3457.48万元,支出决算数为4752.33万元,完成年初预算的137.45%。决算数大于预算数的主要原因是各类专项工作的增加及人员费用结构的调整所致。其中:

  (一)、一般公共服务支出(类)

  政协事务(款):

  1、行政运行(项):年初预算为2128.24万元,支出决算为2316.73万元,完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新调入人员及人员工资的调整。

  2、一般行政管理事务(项):年初预算为368.65万元,支出决算为855.31万元,完成年初预算的232.01%。决算数大于预算数的主要原因是年内根据市委、市政府的统一安排,对政协工作进行了部分调整并增加了一些专项课题调研。

  3、政协会议(项):年初预算为285万元,支出决算为260.02万元,完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了部分会务费用及会务项目。

  4、委员视察(项):年初预算为115万元,支出决算为116.99万元,完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内政协实际业务工作的调整。

  5、参政议政(项):年初预算为131.35万元,支出决算为158.71万元,完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是年内政协实际业务工作的调整。

  (二)、社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款):

  1、未归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为115.45万元,支出决算为479.17万元,完成年初预算的415.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资结构及资金来源渠道的调整。

  2、其他行政事业单位离退休支出(项):年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。

  (三)、医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款):

  1、公务员医疗补助(项):上年结转10万元,支出决算为10万元。

  (四)、住房保障支出(类)

  住房改革支出(款):

  1、住房公积金(项):年初预算为120.24万元,支出决算为120.24万元,完成年初预算的100%。

  2、提租补贴(项):年初预算为162.03万元,支出决算为398.83万元,完成年初预算的246.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入及补助标准的调整。

  3、购房补贴(项):年初预算为31.46万元,支出决算为36.27万元,完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入及新职工购房补贴标准的调整。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  南京市政协办公厅2016年度财政拨款基本支出3684.77万元,其中:

  (一)、人员经费3430.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)、公用经费253.86万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市政协办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出4752.33万元,与上年相比增加488.47万元,增长11.46%。主要原因为年度政协一般公共服务类支出及人员住房改革类支出较上年有所增加。

  南京市政协办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3457.48万元,支出决算数为4752.33万元,完成年初预算的137.45%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资及年度专项工作的调整。其中:

  (一)、一般公共服务支出(类)

  政协事务(款):

  1、行政运行(项):年初预算为2128.24万元,支出决算为2316.73万元,完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新调入人员及人员工资的调整。

  2、一般行政管理事务(项):年初预算为368.65万元,支出决算为855.31万元,完成年初预算的232.01%。决算数大于预算数的主要原因是年内根据市委、市政府的统一安排,对政协工作进行了部分调整并增加了一些专项课题调研。

  3、政协会议(项):年初预算为285万元,支出决算为260.02万元,完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了部分会务费用及会务项目。

  4、委员视察(项):年初预算为115万元,支出决算为116.99万元,完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内政协实际业务工作的调整。

  5、参政议政(项):年初预算为131.35万元,支出决算为158.71万元,完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是年内政协实际业务工作的调整。

  (二)、社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款):

  1、未归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为115.45万元,支出决算为479.17万元,完成年初预算的415.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资结构及资金来源渠道的调整。

  2、其他行政事业单位离退休支出(项):年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。

  (三)、医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款):

  1、公务员医疗补助(项):上年结转10万元,支出决算为10万元。

  (四)、住房保障支出(类)

  住房改革支出(款):

  1、住房公积金(项):年初预算为120.24万元,支出决算为120.24万元,完成年初预算的100%。

  2、提租补贴(项):年初预算为162.03万元,支出决算为398.83万元,完成年初预算的246.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入及补助标准的调整。

  3、购房补贴(项):年初预算为31.46万元,支出决算为36.27万元,完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入及新职工购房补贴标准的调整。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  南京市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3684.77万元,其中:

  (一)、人员经费3430.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)、公用经费253.86万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  南京市政协办公厅2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出62.32万元,占“三公”经费的43.70%;公务用车购置及运行费支出20.10万元,占“三公”经费的14.10%;公务接待费支出60.18万元,占“三公”经费的42.20%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费决算支出62.32万元,完成预算的178.06%,比上年决算减少43.21万元,主要原因为较上年减少了因公出国(境)工作任务;决算数大于预算数的主要原因是根据市政府出国审批意见调整了相关因公出国(境)工作任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组9个,累计28人次。开支内容主要为赴港澳台、美国等国家的外事出访。

  公务用车购置及运行费支出20.10万元。其中:

  (1)、公务用车年度无购置预算,无支出。

  (2)、公务用车运行维护费决算支出20.10万元,完成预算的31.90%,比上年决算减少41.62万元,主要原因为落实了公务用车辆改革工作;决算数小于预算数的主要原因是车改工作的落实及内控的加强。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、油料、保险等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护的公务用车保有量为6辆。

  公务接待费60.18万元。其中:

  国内公务接待支出60.18万元,完成预算的85.97%,比上年决算减少12.07万元,主要原因为严格执行各项接待标准。决算数小于预算数的主要原因是接待外地政协来宁开展调研工作的人数与次数有所下降。国内公务接待主要为接待全国各地来宁调研的各级政协机关。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次为552批次、6375人次。主要为接待来宁开展调研工作的各级政协单位。

  南京市政协办公厅2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出306.76万元,完成预算的139.44%,比上年决算增加154.77万元,主要原因为会议费统计口径的调整;决算数大于预算数的主要原因为政协机关调研工作任务的调整及座谈会议次数、人数的增多。2016年度全年召开会议116次,参加会议3681人次,主要为召开市政协第十三届五次全会。

  南京市政协办公厅2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.42万元,完成预算的20.17%,比上年决算减少13.83万元,主要原因为根据实际工作需要简化整合了培训项目;决算数小于预算数的主要原因为培训次数的减少及费用的降低。2016年度全年组织培训4次,组织培训 96人次。主要为政协机关举办的各类培训学习活动。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  南京市政协办公厅年内没有安排政府性基金预算收入及支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出253.86万元,比上年减少281.63万元,降低52.59%。主要原因是严格按照各项财务规定,压缩行政性开支。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额为249.32万元,其中:政府采购货物51.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.87万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,均为一般公务用车。本部门无单位价值200万元以上的大型设备。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款

  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  四、政协事务:反映各级政治协商会议的支出。

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  七、政协会议:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  八、委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。

  九、参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  十、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十一、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  十二、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十四、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十五、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

  二十一、其他收入:指本单位在财政取得的专户收入。

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